目 录
目录………………………………….1
一、总则…………………………..3
（一）目的……………………….3
（二）范围……………………….3
（三）相关文件………………..3
（四）相关定义………………..4
（五）公司简介………………..6
（六）管理方针………………..7
各标准管理体系方针…………9
（七）内控标准化体系构建原则…………………… 14
二、内控标准化组织体系. 14
（一）组织机构图…………..14
（二）各机构职责…………..16
三、内部标准化控制建设的目标及内容…………17
（一）内控标准化建设的目标………………………. 17
（二）内控标准化建设的内容………………………. 17
1.内部环境……………………..17
2.风险管理……………………..22
3.控制活动……………………..23
4.信息与沟通………………….24
5.内部监督……………………..25
四、内控标准化体系的提升和更新……………….. 28
（一）内控标准化体系的提升………………………. 28
（二）内部控制体系的更新………………………….. 28
五、内控标准化手册及管理程序的管理…………29
（一）颁布……………………..29
（二）发放……………………..29
（三）修订……………………..29
附录 1：各标准要素对照表…………………………… 30
附录 2：管理体系管理职能分配表………………… 40
附录 3：XX股份有限公司生产工艺流程图…………..42
附录 4：内控标准化管理程序责任分配表………43
附录 5：修改履历表………. 44
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